このページでは、パートナー側から差し戻された支払通知書を修正し、再送信する方法をご説明します。
この機能を利用できる権限：企業オーナー、グループオーナー
企業から差し戻された請求書を確認する
確認方法①
左上のベルマークをクリックし、「支払通知書を差し戻しました」の通知をクリックする。
確認方法②
左メニュー「業務報告・請求」一覧をクリックしてください。右上のタブを「支払通知書」に切り替え、支払通知書の作成を行いたい「パートナー名」「稼働月」「案件名」を確認し、クリックします。
「支払通知書を作成する」ボタンをクリックする。
差し戻された支払通知書の内容の修正を行います。 ※一番上の請求項目の数量を修正したい場合は、業務登録の画面で修正してください。業務登録にて作成したデータをもとに、業務報告書・請求書が自動生成されています。支払通知書編集画面では修正できませんので、ご注意ください。
内容の修正が完了したら、画面右上の「支払通知書を送付する」ボタンを押します。 「こちらの内容で送信してよろしいですか」という画面が表示されるので、「送信する」ボタンを押して、送信します。
提出する請求書の月が合っているかを確認いただき、「送信する」ボタンを再度押してください。
送信後は業務報告・請求画面に遷移し、ステータスが「確認中」と表示されます。
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