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부가세
부가세 신고분석·예상부가세 보고서와 납부서 발송
부가세 납부서 발송하기
💡 핵심 꿀팁 - 거래처에서 부가세 납부서를 앱으로 받아볼 수 있어요 - 부가세 납부서를 확인 후, 앱에서 바로 납부할 수 있어요 STEP 1. 수임처 App 접속 STEP 2. 납부서 가져오기 납부서 일괄 발송 > 홈택스 납부서 가져오기 STEP 3. 신고월 선택 > 납부서 조회 조회가 되지 않을 경우, 부가세 App>환경설정에 세무대리인 인증서가 등록되어 있는지 확인해 주세요 STEP 4. 납부서 발송 - 세모리포트 설치 거래처 : 공유 - 세모리포트 미설치 거래처 : PDF로 전달예상부가세 보고서 발송하기
💡 핵심 꿀팁 거래처에 매월 예상부가세 보고서를 보낼 수 있어요 다만, 면세사업자의 예상부가세 보고서는 생성되지 않아요 STEP 1. 보고서 클릭 보고서 관리 > 보고서 생성 > 예상 부가세 클릭 후 하단 목록에서 발송할 보고서 월을 선택해주세요 STEP 2. 발송할 거래처 선택 보고서 생성완료 필터 클릭 > 발송할 거래처의 보고서를 미리보려면 [보기] 버튼 클릭, 상세 내역을 수정하시려면 [수정] 버튼을 클릭해주세요 STEP 3. 보고서 미리보기 및 수정 보고서 수정팝업에서는 증빙별 수집된 상세 데이터를 확인할 수 있어요 - 버튼설명 [미리보기] : 거래처 사장님이 받아보시는 모바일 화면을 미리 볼 수 있어요 [변경이력] : 수정팝업에서 수정한 이력을 확인할 수 있어요 [수정하기] : 데이터 수정이 필요한 경우 클릭해 수정할 수 있어요 의제매입세액공제는 ON/OFF 사용여부와 공제율을 선택할 수 있어요 신용카드 발행세액공제는 대상 업종이 아니거나 부가세 환급 대상인 경우에는 적용되부가세 신고분석 보고서
💡 핵심 꿀팁 - 부가세 신고가 끝난 후 분석 보고서를 제공해 드려요 - 홈택스에 신고완료된 부가세 신고서를 기준으로 매출세액, 매입세액, 공제세액, 환급세액 등을 자세히 알 수 있는 보고서에요 - 보고서 리스트는 신고월인 1월, 4월, 7월, 10월의 1일에 생성할 수 있어요 - 간이과세자의 경우에는 부가세 신고분석 보고서가 제공되지 않아 (간이과세자에서 일반과세자로 전환되는 사업자를 위한 부가세 신고분석 보고서는 추후 개발 예정) Q1. 수정신고한 경우 보고서는 어떻게 되나요? : 다시 홈택스 수집을 진행하면, 최신 신고서를 수집하여 보고서를 수정해요 거래처에게 재발송하지 않아도 보고서는 자동 업데이트 돼요 *기한 내에 수정신고를 하는 경우 : 접수증 접수번호 변동되나 가상계좌 정보는 그대로 유지 *신고기한 경과 후 수정신고 : 접수증 접수번호와 가상계좌 정보 모두 변동 Q2. 영세율 사업장의 경우는 어떻게 되나요? : 영세율 사업장의 매출도 정확하게 반영되고 있어요 신고서 매출